Цель открытия любого бизнеса – это получение прибыли. Будем честными: именно для этого Вы ирегистрировали свою компанию, а не для того, чтобы платить налоги.
Однако, уплата налогов – это обязанность субъектов хозяйствования, за невыполнение которого государство наказывает налогоплательщиков. И все же, любое предприятие или предприниматель вправе использовать законные методы, направленные на уменьшение объемов налоговых платежей.
Мы видим три варианта оптимизации налогообложения, которые предлагаем нашим клиентам. В этой статье мы расскажем о том, что необходимо учитывать для:
Оптимизации налога на добавленную стоимость (НДС)
Оптимизации налога на прибыль
Оптимизации зарплатных налогов
Оптимизация налога на добавленную стоимость (НДС)
При оптимизации НДС необходимо:
Понимать, как законно уменьшить базу налогообложения (остаточную стоимость продаваемого объекта). Для этого нужно разбираться в понятии «обычные цены» (справедливые рыночные цены) и уметь обосновать свою договорную цену.
Разбираться, в каких случаях раздача товаров и информационных материалов в рекламных целях расценивается как бесплатные поставки, а в каких не облагается НДС.
Знать нюансы НДС-учета услуг во внешнеэкономической деятельности. Четко определять «место поставки», учитывая такие исключения, как реклама, инжиниринг, консультационные услуги, а также международные транспортные перевозки и экспедирования.
Оптимизация налога на прибыль
Для оптимизации налога на прибыль необходимо учитывать следующие факторы:
Как сотрудничество с физическими лицами-предпринимателями на едином налоге позволяет оптимизировать налог на прибыль.
С какими плательщиками единого налога могут работать предприятия, и какие документы необходимы для такого сотрудничества.
Какие особенности налогообложения операций с поставщиками из временно оккупированной территории или линии столкновения.
Как использовать низко налоговых субъектов для снижения налоговой нагрузки.
Как использование объектов интеллектуальной собственности может быть универсальным, законным и относительно безопасным способом оптимизации налога на прибыль.
Как изменение учетных оценок операций с необратимыми активами поможет увеличить амортизационные расходы (100% амортизация).
В каких случаях меры по бесплатному предоставлению продукции увеличивают валовые расходы и оптимизируют налог на прибыль.
В части оптимизации зарплатных налогов нужно понимать:
Доходы физических лиц являются не персонифицированными. Что можно выплачивать без налогообложения (НДФЛ, военный сбор с не персонифицированных доходов).
Как облагаются подарки физическим лицам.
Чем выгодно оформления командировок. Как документально оформить командировку (суточные) вместо заработной платы торговых представителей и других сотрудников, работа которых предполагает поездки.
Когда возможно уменьшение рабочего времени и заработной платы, и как правильно это сделать, максимально защитив интересы работника.
Кому и в какой форме выплачивается целевая и нецелевая благотворительная помощь. Название выплаты залог не начисления НДФЛ, военного сбора и ЕСВ.
Почему оптимизацию налогообложения стоит доверить нам?
Специалисты бухгалтерского сервиса «Зроблено» могут дать консультацию по оптимизации налогообложения и поделиться своим опытом. Заключив с нами договор, Вы сможете передать бухгалтерское обслуживание на аутсорс и больше никогда не заниматься вопросами, связанными с бухучетом в Вашей компании.
Чем мы отличаемся от других:
Робот контролирует выполнение каждой бухгалтерской задачи.
1 Вы пишете задачи бухгалтеру или наступает время подачи отчетности
2 Робот (AMOCRM) мгновенно ставит задачу бухгалтеру, а Вам сообщает время выполнения.
3 Бухгалтер выполняет задачу и отправляет Вам результат.
Согласитесь, что так намного более вероятно, что Вашу задачу будет выполнено точно и вовремя
Подача налоговой отчетности в налоговую инспекцию, статистические органы, фонды соцстрахования и другие различные государственные инстанции, а также и ее предварительное составление – неотъемлемая часть жизни любого предпринимателя. Но не каждая фирма может нанять бухгалтера на постоянной основе.
В условиях довольно высокого налогового давления и учитывая при этом действующий налоговый кодекс Украины, очень важно уделять внимание налоговому планированию и прогнозированию. Это одинаково актуально как для физических, так и для юридических лиц.
Открывая свое дело, предприниматели сталкиваются с необходимостью уплаты налогов. И правильный выбор системы налогообложения будет для каждого из них одной из основ успешного развития бизнеса. Консультирование по этой теме вы можете получить в нашем бухгалтерском сервисе «Зроблено».
Доходность бизнеса напрямую зависит от перераспределения средств, а также правильного ведения документации и отчетности. Поэтому в наше время актуально иметь штатного бухгалтера для фирмы. Но высококвалифицированные специалисты требуют соответствующего оклада. Для крупных предприятий с этим проблем нет, а для небольших ФОП найти такого работника уже сложнее.
Электронное администрирование НДС работает в соответствии с Налоговым кодексом. Она организована на центральном уровне ГФС и позволяет обеспечивать автоматический учет следующих аспектов: